2024年部门预算公开

湘西州信访局2024年部门预算公开 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责处理群众给州委、州人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。 

2、承办上级国家机关和州委、州人民政府及州委办、州政府办交办的信访事项，督促检查领导指示件的落实情况；向县市和州直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。 

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为州委、州人民政府加强信访稳定工作提出建议。 

4、组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调群众赴省进京上访和异常、突出性信访事项；组织协调全州各级党政机关的信访工作。 

5、研究、起草有关信访工作的政策文件草案；开展信访工作宣传和理论研讨；组织指导全州信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。 

6、掌握全州信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。 

7、负责组织指导信访案件的复查复核。 

8、管理好“州长信箱”、“湘西信访”网站，处理群众网上信访。 

9、负责组织州处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。 

10、承办州委、州人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

湘西州信访局内设科室5个包括：办公室、接访科、办信科、信息网络科、督查科。本部门共有编制人数27人，实有人数26人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州信访局为正处级行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算586.95万元，其中：一般公共预算拨款收入586.95万元。收入较去年增加39.68万元，主要是人员结构调整，收入增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算586.95万元，其中，一般公共服务支出482万元，社会保障和就业支出46.77万元，卫生健康支出21.62万元，住房保障支出36.55万元。支出较去年增加39.67万元，主要是人员结构调整，支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算586.95万元，其中，一般公共服务支出482万元，占82.12%；社会保障和就业支出46.77万元，占7.97%；卫生健康支出21.62万元，占3.68%；住房保障支出36.55万元，占6.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数526.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务60万元，主要用于信访工作经费、信访救助资金等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费94.8万元，比上年预算增加18.64万元，比上年预算上升24.47%，主要是人员结构调整，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少10万元，主要是厉行勤俭节约，坚持过“紧日子”，科学制定预算，减少预算调整。

（三）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开全州信访工作，人数100人，会议内容为研究部署信访工作；培训费预算4.1万元，拟开展信访工作法治化培训，人数500人，培训内容为深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访的重要思想，传达贯彻中央、省推进信访工作法治化有关会议精神，按照中央、省工作部署，对全州推进信访工作法治化进行培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为586.95万元，其中，基本支出526.95万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

2024年湘西州信访局部门预算公开表.xlsx